河南省政府金融办2018年度部门预算公开
目 录
第一部分 河南省人民政府金融服务办公室概况
一、河南省人民政府金融服务办公室主要职责
二、河南省人民政府金融服务办公室部门预算构成
第二部分 河南省人民政府金融服务办公室 2018 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、 “三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件： 河南省人民政府金融服务办公室2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
河南省人民政府金融服务办公室概况
一、河南省人民政府金融服务办公室主要职责
根据《中共河南省委金融工作委员会河南省人民政府金融服务办公室主要职责内设机构和人员编制规定》（厅文〔2015〕3号），河南省人民政府金融服务办公室为省政府直属机构，与中共河南省委金融工作委员会合署办公。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；落实省委有关决议、指示；研究分析国家内外金融形势和全省金融业发展重大问题，牵头拟定全省金融业发展中长期规划；拟定有关金融业发展的指导意见和政策建议。
（二）负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻我省分支机构；联系、协调中央和外省驻豫金融机构的党建工作；引进省外和外资金融机构入驻河南；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全省经济社会发展的支持力度。
（三）促进全省资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展；统筹推动全省企业改制上市；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。
（四）牵头负责地方投融资体系建设；指导全省城市商业银行、农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组。
（五）负责全省各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。
（六）会同有关部门防范、化解和处置全省金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全省金融生态环境建设。
（七）指导省属国有控股的金融类企业加强思想政治工作和企业文化建设工作；负责省属国有或国有控股的金融类企业纪检监察和党风廉政建设工作。
（八）根据省委授权，管理省属国有或国有控股的金融类企业党组织，负责党委（党组织）班子的考核、任免、奖惩、培训等工作；根据省委授权，管理省属国有或国有控股的金融类企业有关高级管理人员；具体负责全省金融人才工作。
（九）承办省委、省政府交办的其他事项。
二、河南省人民政府金融服务办公室部门预算构成
河南省人民政府金融服务办公室部门预算包括办机关本级预算。
中共河南省委金融工作委员会、河南省人民政府金融服务办公室内设机构8个，分别为：综合处（办公室）、人事教育处（组织干部处）、银行保险处、资本市场处、金融稳定处(打击和处置非法集资工作办公室)、融资担保处、统计评价处、机关党委(宣传与群众工作处)。
第二部分
河南省人民政府金融服务办公室
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南省人民政府金融服务办公室2018年收入总计1914.5万元，支出总计1914.5万元，与2017年相比，收、支总计各减少478.7万元，下降20%。主要原因：一般临时性项目减少。
二、收入预算总体情况说明
河南省人民政府金融服务办公室2018年收入合计1914.5万元，其中：一般公共预算1914.5万元。
三、支出预算总体情况说明
河南省人民政府金融服务办公室2018年支出合计1914.5万元，其中：基本支出1569.9万元，占82%；项目支出344.6万元，占18%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南省人民政府金融服务办公室2018年一般公共预算收支预算1898.6万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少494.6万元，下降21%，主要原因：一般临时性项目减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河南省人民政府金融服务办公室2018年一般公共预算支出年初预算为1898.6万元。主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出8万元，占0.42%；
教育支出25.5万元,占1.34％；
社会保障和就业支出131.4万元,占6.92%;
医疗卫生和计划生育支出93.4万元,占4.92%;
金融支出1560.3万元,占82.18%;
住房保障（类）支出80万元，占4.22%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我办2018年“三公”经费预算为42.5万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017年一致。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费10万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2017年一致。主要原因：根据工作计划和年度预算安排。
（二）公务用车购置及运行费22.5万元，其中,公务用车运行维护费22.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2017年一致。主要原因：根据工作计划和年度预算安排。
（三）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2017年一致。主要原因：根据工作计划和年度预算安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
河南省人民政府金融服务办公室2018年机关运行经费支出预算1569.9万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及履职需要。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排25.5万元，其中：政府采购货物预算25.5万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我办拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金11100万元，主要是金融业发展奖补专项。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我办共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备1套。
（五）专项转移支付项目情况
我办2018年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。